申报主体

所出资企业

申报材料

（一）所出资企业内部审计工作年度计划报告（一式一份）。

（二）所出资企业内部审计工作年度总结报告（一式一份）。

（三）所出资企业内部审计项目整改情况报告（一式两份）。

（四）所出资企业内部审计报告（一式两份）。

（五）所出资企业及其权属企业对内部审计发现的重大违纪违法问题线索、重大资产损失情况、重大经济案件及重大经营风险的专项报告（一式两份）。

（六）所出资企业内审机构、人员和制度等发生重大变化的情况报告（一式一份）。

办理依据

《泉州市国资委所出资企业内部审计管理规定》（泉国资监督〔2019〕94号）

《泉州市国资委关于进一步加强所出资企业内部审计工作的通知》（泉国资监督〔2019〕94号）

相关表格

泉州市国资委所出资企业XX年度内部审计项目计划表

责任科室

泉州市国资委监督科，地址：泉州市丰泽区府东路东海行政中心交通科研楼B栋706室，联系电话：0595-28008983。

办理期限

无

事项收费

不收费。

备注

上一年度内部审计工作总结、被审计企业整改情况报告和本年度工作计划等事项应在每年1月31日前报送市国资委。

内部审计报告出具后5个工作日内应报送市国资委和驻市国资委纪检监察组。

企业内部审计发现的重大违法违纪问题、重大资产损失情况、重大经济案件及重大经营风险等应当及时向市国资委专项报告，并抄送驻市国资委纪检监察组。

内审机构、人员和制度等发生重大变化时，应在30个工作日内向市国资委报告。

企业以正式文件行文的，附一式两份，报送市国资委办公室。